Guía paso a paso para agregar una factura manualmente al SIRE

El Sistema de Registro de Información Electrónica (SIRE) es una plataforma web desarrollada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que permite a los contribuyentes registrar sus operaciones de compra y venta de bienes y servicios de manera electrónica.

El SIRE es obligatorio para todos los contribuyentes que tengan la obligación de llevar libros y registros electrónicos, de acuerdo con la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV).

En este artículo, te explicaremos cómo agregar una factura manualmente al SIRE en Perú.

Para agregar una factura manualmente al SIRE, debes cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener un RUC activo.

• Haber registrado tu empresa en el SIRE.

• Contar con un Certificado Digital (CD) vigente.

Para agregar una factura manualmente al SIRE, sigue estos pasos:

1. Accede al portal web de la SUNAT.

2. Haz clic en el botón "Ingresar".

3. Introduce tu RUC y tu Clave SOL.

4. Haz clic en el botón "Ingresar".

5. Una vez que hayas ingresado al sistema, haz clic en el menú "Empresas" y luego y Luego "Sistema Integrado de Registros Electrónicos”.

6. Selecciona la opción "Gestión de Compras".

7. Se abrirá una ventana en la que tendrás que colocar el periodo correspondiente.

8. Luego vas a la opción «Gestión de compras» y verás una lista de comprobantes de compras que están figurando en la propuesta, en la cual le darás clic a «complementar propuesta».

9. Haz clic en el botón "Agregar".

10. Una vez que abras la ventana, verás espacios en blanco donde debes ingresar los montos. En estos espacios, podrás ingresar los datos de la factura de compras que deseas agregar.

11. Por último, haz clic en el botón "Guardar".

En la ventana "Agregar comprobante", ingresa los siguientes datos de la factura:

• Número de comprobante.

• Fecha de emisión.

• Tipo de comprobante.

• Importe total.

• Importe de IGV.

• Importe de otros tributos.

• Importe neto.

• Proveedor.

• RUC del proveedor.

• Dirección del proveedor.

• Descripción de la operación.

• Haz clic en el botón "Guardar".

Una vez que hayas guardado la factura, el SIRE la validará automáticamente. Si la factura es válida, se mostrará un mensaje de confirmación. Si la factura no es válida, se mostrará un mensaje de error con los motivos de la invalidez.

Si la factura no es válida, puedes corregirla y volver a intentar guardarla. Para ello sigue estos pasos:

• Haz clic en el botón "Editar".

• Eliminar la factura

• Si deseas eliminar una factura del SIRE, haz clic en el botón "Eliminar".

Es importante que los datos ingresados al SIRE sean correctos para evitar errores en la declaración de impuestos.

• Asegúrate de que los datos ingresados en la factura sean correctos, especialmente el número de comprobante, la fecha de emisión, el tipo de comprobante, el importe total y el RUC del proveedor.

• Si la factura no es válida, revisa los motivos de la invalidez y corrige los datos necesarios.

• Guarda periódicamente los comprobantes registrados en el SIRE para tener un registro actualizado de tus operaciones.

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